El Centre de tractament de residus d’Andorra preveu tractar l’any que ve fins a 55.583 tones de residus per a la seva valorització energètica, un 9,43% més respecte de les 50.790 tones que s’havien pressupostat per enguany, una estimació feta segons les tones que la planta va rebre entre el maig i el desembre del 2025 i entre el gener i el març d’aquest exercici 2026.

Així consta si més no en la memòria explicativa que acompanya el projecte de pressupost de Ctrasa per a l’exercici 2027, uns comptes equilibrats que s’eleven fins als 11.761.616,54 euros, un 12,6% menys respecte als 13,4 milions d’euros pressupostats per a aquest 2026.

A la vegada, des de la planta s’estima que s’importaran fins a 10.000 tones de residus de les comarques veïnes, la mateixa quantitat que ja es va preveure en el pressupost per al 2026, mentre que a la deixalleria es calcula que arribaran 15.585 tones, estimació feta tenint en compte els mateixos períodes per preveure les tones de residus a tractar i que representa un 3% menys respecte les 16.130 tones rebudes el 2025 i fins a un 6% menys en relació amb les 16.523 que es van preveure en el pressupost del 2026.

Pel que fa a l’exportació de residus des de la planta, i d’acord amb les dades del darrer semestre del 2025 i, en aquest cas, dels quatre primers mesos d’enguany, es calcula que s’exportaran 28,50 tones de residus carnis i 3.781,83 tones de fangs humits.

Quant al funcionament de la planta incineradora, es preveu una disponibilitat del 97% a la vegada que s’estima una aturada tècnica programada per a grans manteniments de tres setmanes de durada, és a dir, una parada de l’activitat de 640 hores. Així mateix, i tenint en compte l’envelliment de la instal·lació, es preveuen fins a 262,80 hores més d’aturades no programades.

En relació amb la producció elèctrica, es calculen fins a 2,48 MW de potència i 7.700,06 hores de funcionament del turboalternador, amb una disponibilitat estimada del 98%, la qual cosa suposaria una energia produïda de 22,55 GWh aproximadament. En aquest sentit, en la memòria que acompanya els comptes es detalla que la previsió d’electricitat venuda a Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) serà de 17.657 MWh, xifra que equivaldria aproximadament al 78% de l’electricitat produïda per la planta. Així mateix, s’estima una producció d’energia tèrmica de 25,42 GWh i una de venda d’aquesta de 21.501 MWh al llarg de l’exercici 2027.

Pel que fa a les despeses, les corresponents al personal s’incrementen un 13,7% i passen dels 1.815.317 euros d’aquest any a 2.063.314 per al que ve, un increment que des de la societat pública es justifica per l’aplicació de l’IPC, estimada en el 3,1%, així com la incorporació d’un nou treballador que situarà la plantilla fixa de la societat en 33 empleats. A més, els comptes tenen en compte l’aplicació de l’increment associat al segon tram del pla de carrera professional, equivalent a un 6%, i també la revisió de les partides corresponents a hores extraordinàries i permanències.

En el cas del capítol de consum de béns i serveis, es pressuposta una dotació de 5,5 milions d’euros, un 8,9 més que el previst en el pressupost vigent, un augment bàsicament degut a l’increment de la partida destinada a material, subministrament i altres, que augmenta un 11,5% i arriba als 4,4 milions, i que es menja la lleugera disminució de la dotació prevista per a operacions de reparació, manteniment i conservació, que queda en 957.000 euros.

Pel que fa al capítol d’inversions, la partida ascendeix a 3,6 milions d’euros, un 30% menys que dotació prevista per aquest 2026, i bàsicament les noves inversions corresponen a actuacions previstes a la planta de valorització i la deixalleria orientades a millorar-ne el funcionament i garantir-ne la viabilitat a llarg termini.