El Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA (Ctrasa) preveu incinerar l’any vinent fins a 49.004,65 tones de residus per valoritzar-los energèticament, un càlcul que s’ha estimat a partir de les tones que s’han rebut entre el gener i l’abril d’aquest any i les que es van rebre entre el maig i el desembre del 2022.

Així es posa de manifest en el projecte de pressupost de la societat entrat a tràmit al Consell General, on es detalla que fins a 9,147,08 procediran de les comarques catalanes veïnes en compliment de l’acord assolit pel Govern amb la Generalitat. Si no es tingués en compte aquesta importació, les tones estimades que es tractarien l’any vinent serien 39.897,57, és a dir un 3,5% menys respecte a les tones previstes al pressupost per a aquest exercici 2023 (41.278,64).

Quant a l’exportació de residus de la planta, es calcula exportar 29,34 tones de residus carnis i fins a 406,52 de fangs humits.

Pel que fa a les tones rebudes a la deixalleria, i després d’analitzar les dades de l’any passat i dels primers mesos d’enguany, Ctrasa estima que es rebran 13.077 tones l’any que ve, quantitat que suposa un increment del 3,7% respecte a les tones reals rebudes l’exercici 2022 i d’un 6,6% respecte a les previstes al pressupost del 2023, que eren 12.208,56.

Així mateix, en la memòria que acompanya els comptes s’explica que es preveu una disponibilitat de la planta del 97%, preveient una aturada tècnica programada per a operacions de manteniment de tres setmanes, és a dir, 640 hores d’aturada d’activitat, a la vegada que, tenint en compte l’envelliment de la instal·lació, s’han previst fins a 263,52 hores d’aturades no programades.

En relació amb la producció elèctrica, Ctrasa considera 2,95 MWh i 7.722,87 hores de funcionament del turboalternador, el 98% de disponibilitat, fet que suposa una energia produïda de 22,76 GWh. Així es calcula que l’electricitat venuda a FEDA serà de 17.996,58 MWh, xifra que representa el 70% de l’electricitat produïda. En el cas de l’energia tèrmica s’espera una producció de 24,88 GWh i una estimació de venda de 20.675,68 MWh.

Entrant ja en el detall dels comptes, la societat augura un increment del 12,38% de les despeses de personal, que passen dels 1,4 milions d’aquest any a 1,6 milions, un augment que Ctrasa atribueix a l’aplicació dels acords establerts al pla de carrera aprovat el 2019 i al nou conveni col·lectiu, en vigor des del gener d’aquest any. A més, es detalla que la plantilla fixa està conformada per 32 treballadors i que l’any vinent es preveu una jubilació si bé cap nova incorporació perquè ja es va ampliar la plantilla al seu moment per formar el personal en previsió d’aquesta jubilació.

Pel que fa a la partida de consum de béns corrents i serveis es redueix en un 1,39% i passa de 4,2 a 4,1 milions. Aquest capítol el conformen bàsicament les despeses en lloguers, en reparació, manteniment i conservació, en material, subministraments i altres i en locomoció. Destaca en aquest capítol la reducció d’un 42,8% de la partida per a reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equips, que passa d’1,5 milions a 906.524 euros, una disminució, en part, atribuïble al canvi de règim jurídic de la societat que ha comportat que partides que anteriorment computaven en aquest grup ho facin ara en un altre.

Quant a les despeses financeres, que corresponen a la previsió de despesa dels dos préstecs que la societat té contractats amb venciment els anys 2025 i 2027, respectivament, es redueixen en un 33,2% i passen dels 724.253 d’aquest any a 483.611 euros. Aquesta partida inclou també els interessos previstos d’un tercer préstec, ja que, com es detalla en la memòria, per finançar les inversions previstes als comptes per al 2024 s’ha considerat necessari sol·licitar un préstec d’un milió d’euros. Aquest, amb data d’inici el primer de gener vinent, tindrà una durada de deu anys i una taxa d’interès estimada del 5%.

Precisament, en el capítol d’inversions es preveu una partida d’1,3 milions d’euros, un 340% més respecte dels 299.546 euros pressupostats per a aquest any. Entre els projectes destacats s’hi troben la millora de les oficines de la segona planta de la deixalleria per incloure vestuaris i menjador, la construcció d’un magatzem de residus especials així com la dotació de 445.000 euros per a seguir amb el pla de renovació de la caldera.

En relació amb els ingressos, 11,6 milions, Ctrasa preveu obtenir fins a 9 milions pels diferents cànons de prestació de serveis, i 2,6 milions més de la venda d’electricitat, d’energia tèrmica i de la importació de residus i altres vendes menors (vidre, ferralla de deixalleria...).

Per tot plegat, la societat preveu un superàvit pressupostari de 4,55 milions.